CPF/CNPJ:
00052899012304
Emissão:
05/08/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
133413/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com 06 diárias por ter seguido viagem da cidade São Luís - Ma para as cidades de Urucuí- PI e Ribeiro Gonçalves - PI , no período de 06/07 a 11/07/2021 , a fim de apurar Sindicância ( Portaria n° 047/2021-DP/3) , conforme Nota SGI 20210716081009 .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001109 | 05/08/2021 | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com 06 diárias por ter seguido viagem da cidade São Luís - Ma para as cidades de Urucuí- PI e Ribeiro Gonçalves - PI , no período de 06/07 a 11/07/2021 , a fim de apurar Sindicância ( Portaria n° 047/2021-DP/3) , conforme Nota SGI 20210716081009 .
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2021NE001109 | 05/08/2021 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com 06 diárias por ter seguido viagem da cidade São Luís - Ma para as cidades de Urucuí- PI e Ribeiro Gonçalves - PI , no período de
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2021NL003393 | 05/08/2021 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB045095 | 05/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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