CPF/CNPJ:
00050831330325
Emissão:
16/11/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
0213975/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Para custear despesas com diárias, por ter seguido viagem para a cidade de Mirinzal - Ma, a fim de realizar diligência requisitada pela 6ª Promotoria de Justiça Especializada do Termo judiciário de São Luís - 2ª Promotoria de Justiça Militar, conforme designação realizada através da Portaria nº -36/2021 - DP/3 IPM/ DESIGNAÇÃO DE ENCARREGADO PARA CUMPRIMENTO DE NOVAS DILIGÊNCIAS.Período 19/10 a 06/11/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002094 | 16/11/2021 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com diárias, por ter seguido viagem para a cidade de Mirinzal - Ma, a fim de realizar diligência requisitada pela 6ª Promotoria de Justiça Especializada do Termo judiciário de São Luís - 2ª Promotoria de Justiça Militar, conforme designação realizada através da Portaria nº -36/2021 - DP/3 IPM/ DESIGNAÇÃO DE ENCARREGADO PARA CUMPRIMENTO DE NOVAS DILIGÊNCIAS.Período 19/10 a 06/11/2021.
|
2021NE002094 | 16/11/2021 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do processo 0213975/2021, referente a despesas com diárias, por ter seguido viagem para a cidade de Mirinzal - Ma, a fim de realizar dilig
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2021NL005966 | 30/11/2021 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB080275 | 02/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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