CPF/CNPJ:
00049957740334
Emissão:
18/06/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
103511/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento para custear despesa com diárias por ter seguido viagem para as a cidades de Chapadinha, Urbano Santos São Benedito e Belagua, Mata Roma ,Anapurus, Buriti e Palestina, no período de12/05/2021 a 16/05/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000902 | 18/06/2021 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento para custear despesa com diárias por ter seguido viagem para as a cidades de Chapadinha, Urbano Santos São Benedito e Belagua, Mata Roma ,Anapurus, Buriti e Palestina, no período de12/05/2021 a 16/05/2021
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2021NE000902 | 18/06/2021 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Pagamento para custear despesa com diárias por ter seguido viagem para as a cidades de Chapadinha, Urbano Santos São Benedito e Bela
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2021NL002694 | 18/06/2021 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB033890 | 24/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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