CPF/CNPJ:
00049364898320
Emissão:
11/11/2021
Plano Interno:
011847
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar
Processo:
170707/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesa com ajuda de custo por ter sido transferido por necessidade do serviço, conforme Portaria nº 0422/2021-DP/2, publicado no BG nº 126,de 07 de julho de 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE001893 | 11/11/2021 | 2.143,62 | 2.143,62 | 2.143,62 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesa com ajuda de custo por ter sido transferido por necessidade do serviço, conforme Portaria nº 0422/2021-DP/2, publicado no BG nº 126,de 07 de julho de 2021.
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2021NE001893 | 11/11/2021 | 2.143,62 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesa com ajuda de custo por ter sido transferido por necessidade do serviço, conforme Portaria nº 0422/2021-DP/2, publicado no BG nº 126,de
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2021NL005633 | 11/11/2021 | 0,00 | 2.143,62 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB075152 | 19/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.143,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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