CPF/CNPJ:
00048940100387
Emissão:
30/03/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
33155/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento pro custear despesas com diárias por ter se deslocada da cidade de Imperatriz para São luís /MA, no periodo de 16 a 18 de 02/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000448 | 30/03/2021 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento pro custear despesas com diárias por ter se deslocada da cidade de Imperatriz para São luís /MA, no periodo de 16 a 18 de 02/2021.
|
2021NE000448 | 30/03/2021 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do pagamento pro custear despesas com diárias por ter se deslocada da cidade de Imperatriz para São luís /MA, no período de 16 a 18 de 02/
|
2021NL001294 | 05/04/2021 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB014160 | 08/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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