| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000991
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viajem para a cidade de Barreirinhas/MA no periodo de 01/06 a 10/06/2021 |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE001522
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BARREIRINHAS-MA,SERVIÇO DE FISCALIZAÇAO NA MA 315.PERÍODO 01 A 10/08/21. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE001635
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS ENTRE SAO LUIS-MA E PORTO FRANCO-MA, PARA O REFORÇO DE POLICIAMENTO EDUCATIVO E PREVENTIVO NA REGIAO, DURANTE O PERIODO DE 22/07/2021 A 26/07/2021. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2021NE001976
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesa com 10 diárias por ter seguido viagem de São Luís- Ma para a cidade de Codó - Ma, no período de 16 a 25/09/2021, com a finalidade de realizarem serviço de fiscalização na MA 026. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE001992
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ENTRE AS CIDADES DE SAO LUIS-MA E PERI MIRIM-MA, DURANTE O PERIODO DE 27/09/2021 A 06/10/2021, COM A FINALIDADE DE FISCALIZACAO NA BIFURCAÇÃO DA MA 106 COM MA 114. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Totais: | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
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