| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE002074
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesa com 10 diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís/MA para Peri Mirim/MA , no período de 24/10 a 02/11/2021, com a finalidade de realizarem serviço de fiscalização na MA 106 e 114. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE002294
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM DIÁRIAS, A FIM DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA MA 315 (BARREIRINHA/PAULINO NEVES-MA), NO POLICIAMENTO EDUCATIVO E PREVENTIVO. PERÍODO 21/12 A 30/12/21 |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Totais: | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
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