CPF/CNPJ:
00047474114372
Emissão:
25/01/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
2710/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear Despesas com diárias por ter quer seguir viagem pra a cidade de Campinas/SP no período de 28 a 31/01/2021,com finalidade de cumprir agenda de renovação de CMA junto á ANAC
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000002 | 25/01/2021 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear Despesas com diárias por ter quer seguir viagem pra a cidade de Campinas/SP no período de 28 a 31/01/2021,com finalidade de cumprir agenda de renovação de CMA junto á ANAC
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2021NE000002 | 25/01/2021 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LiquidarrDespesas com diárias por ter quer seguir viagem pra a cidade de Campinas/SP no período de 28 a 31/01/2021,com finalidade de cumprir agenda de
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2021NL000002 | 25/01/2021 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB001017 | 11/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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