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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2021NE001399

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Bacabal, Pedreira/MA, no período de19/07 a 24/07/2021,para procederem a Identificação e Expedição de Carteira de Identidade Militar.

1.200,00 1.200,00 1.200,00
2021NE001405

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR VIAGEM A PINHEIRO -MA E VIANA-MA,PROCEDEREM A IDENTIFICAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE MILITAR.NO PERÍODO DE 30/08 À 04/09/21.

0,00 0,00 0,00
2021NE001412

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR VIAGEM A PINHEIRO -MA E VIANA-MA,PROCEDEREM A IDENTIFICAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE MILITAR.NO PERÍODO DE 30/08 À 04/09/21.(

1.200,00 1.200,00 1.200,00
2021NE001417

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Balsas / MA , no período de 09/08 a 14/08/2021 para procederem a Identificação e Expedição de Carteira de Identidade Militar.

1.200,00 1.200,00 1.200,00
Totais: 3.600,00 3.600,00 3.600,00

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