CPF/CNPJ:
00047111933320
Emissão:
13/08/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
146421/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento pra custear despesas com diárias por ter seguido viajem para a cidade de Itapecuru e Miranda do Norte /MA no período de 27/07 a31/07/2021 Diligência no interior do Estado em Inquérito Policial Militar
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001159 | 13/08/2021 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter seguido viajem para a cidade de Itapecuru e Miranda do Norte /MA no período de 27/07 a31/07/2021 Diligência no interior do Estado em Inquérito Policial Militar
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2021NE001159 | 13/08/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Pagamento pra custear despesas com diárias por ter seguido viajem para a cidade de Itapecuru e Miranda do Norte /MA no período de 27/07
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2021NL003599 | 13/08/2021 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB048644 | 17/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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