CPF/CNPJ:
00047109270300
Emissão:
10/06/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
100657/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento pra custear despesas com diárias por ter seguido viajem pra a cidade de Santo Amaro, no período de 10/05 a 17/05/2021, com objetivo de reforça o policiamento .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000863 | 10/06/2021 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter seguido viajem pra a cidade de Santo Amaro, no período de 10/05 a 17/05/2021, com objetivo de reforça o policiamento .
|
2021NE000863 | 10/06/2021 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do pagamento pra custear despesas com diárias por ter seguido viajem pra a cidade de Santo Amaro, no período de 10/05 a 17/05/2021, com obj
|
2021NL002439 | 10/06/2021 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB030836 | 14/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
