CPF/CNPJ:
00046657967349
Emissão:
15/10/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
145007/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesa com 04 diárias por ter seguido viagem no período de 04 a 07/08/2021, de São luís- MA para Caxias - MA , a fim de acompanhar a comitiva do Sr. Secretario de Segurança Publica do Maranhão na solenidade de premiação dos policiais destaque do 2° BPM, conforme NOTA 20210803144629-CMDO CPI .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001652 | 15/10/2021 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesa com 04 diárias por ter seguido viagem no período de 04 a 07/08/2021, de São luís- MA para Caxias - MA , a fim de acompanhar a comitiva do Sr. Secretario de Segurança Publica do Maranhão na solenidade de premiação dos policiais destaque do 2° BPM, conforme NOTA 20210803144629-CMDO CPI .
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2021NE001652 | 15/10/2021 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesa com 04 diárias por ter seguido viagem no período de 04 a 07/08/2021, de São luís- MA para Caxias - MA , a fim de acompanhar a comitiva
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2021NL004931 | 15/10/2021 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB065145 | 15/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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