CPF/CNPJ:
00046657967349
Emissão:
06/07/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
105511/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com 03 diárias por ter seguido viagem da cidade de São luís para os municípios de Araioses , Rosário e Tutóia - Ma , no período de 07/06 a 09/06/2021 , a fim de realizar reunião , inspeção técnica e alinhar diretrizes , conforme Nota 20210610115850 .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000955 | 06/07/2021 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com 03 diárias por ter seguido viagem da cidade de São luís para os municípios de Araioses , Rosário e Tutóia - Ma , no período de 07/06 a 09/06/2021 , a fim de realizar reunião , inspeção técnica e alinhar diretrizes , conforme Nota 20210610115850 .
|
2021NE000955 | 06/07/2021 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com 03 diárias por ter seguido viagem da cidade de São luís para os municípios de Araioses , Rosário e Tutóia - Ma , no período de 07
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2021NL002884 | 06/07/2021 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB037586 | 08/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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