CPF/CNPJ:
00046657967349
Emissão:
06/07/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
107653/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento para custear despesas com diária ,por ter seguido viajem para as cidades de Barra do Corda e São Mateus /MA no período de 10/06 a 12/06/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000951 | 06/07/2021 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento para custear despesas com diária ,por ter seguido viajem para as cidades de Barra do Corda e São Mateus /MA no período de 10/06 a 12/06/2021
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2021NE000951 | 06/07/2021 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do pagamento para custear despesas com diária ,por ter seguido viajem para as cidades de Barra do Corda e São Mateus /MA no período de 10/0
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2021NL002887 | 06/07/2021 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB037586 | 08/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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