CPF/CNPJ:
00045942250391
Emissão:
10/03/2021
Plano Interno:
011847
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar
Processo:
173304/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho para custear despesas com ajuda de custo conforme Boletim Geral nº 149 de 12 de agosto de 2020 que publicou a portaria de transferência nº 0557 de 22/07/2020 e portaria nº 0761/2020-DP/2
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000333 | 10/03/2021 | 2.270,09 | 2.270,09 | 2.270,09 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com ajuda de custo conforme Boletim Geral nº 149 de 12 de agosto de 2020 que publicou a portaria de transferência nº 0557 de 22/07/2020 e portaria nº 0761/2020-DP/2
|
2021NE000333 | 10/03/2021 | 2.270,09 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para custear despesas com ajuda de custo conforme Boletim Geral nº 149 de 12 de agosto de 2020 que publicou a portaria de transferência nº 05
|
2021NL000977 | 10/03/2021 | 0,00 | 2.270,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB009514 | 16/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.270,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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