CPF/CNPJ:
00045942250391
Emissão:
26/02/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
26418/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento para custear despesas com diária por ter quer se deslocar para a cidade de Teresina PI no período de 01 a 05/03/2021,para proceder com diligência referente ao processo administrativo instaurado pelo partaria de Delegação nº 39/2020/DP/3 de 06/07/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000271 | 26/02/2021 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento para custear despesas com diária por ter quer se deslocar para a cidade de Teresina PI no período de 01 a 05/03/2021,para proceder com diligência referente ao processo administrativo instaurado pelo partaria de Delegação nº 39/2020/DP/3 de 06/07/2020
|
2021NE000271 | 26/02/2021 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para custear despesas com diária por ter quer se deslocar para a cidade de Teresina PI no período de 01 a 05/03/2021,para proceder com dil
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2021NL000732 | 26/02/2021 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Pagamento para custear despesas com diária por ter quer se deslocar para a cidade de Teresina PI no período de 01 a 05/03/2021,para pro
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2021NL000734 | 26/02/2021 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento devido lançamento da certificação incorreta
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2021NL000733 | 26/02/2021 | 0,00 | -2.100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB006932 | 08/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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