| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2021NE001011
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra acidade de Barreirinhas no período de 11/06 a 20/06/2021 com finalidade de realizar fiscalização na MA 315 objetivando policiamento educativo e preventivo. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2021NE001729
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade Codó /MA NO PERÍODO DE 17/8//2021 a 26/08/2021, fiscalização na MA 026Policiamento educativo e preventivo de veículos. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2021NE001996
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ENTRE AS CIDADES DE SAO LUIS-MA E PERI MIRIM-MA, DURANTE O PERIODO DE 06/10/2021 A 15/10/2021, COM A FINALIDADE DE FISCALIZACAO NA BIFURCAÇÃO DA MA 106 COM MA 114. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2021NE002109
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter se deslocado de São Luís para a cidade de Peri-Mirim/MA no período de 02 a 11/11/2021 ,serviço de fiscalização. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2021NE002357
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA CIDADE DE PERI MERIM -MA NO PERIODO 29/11 A 08/12/21 A FIM DE REALIZAR SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2021NE002396
Dt. Emissão: Descrição: Para custear despesas com diárias,por ter que seguir viagem para o município de Peri Mirim - Ma, a serviço de fiscalização na bifurcação da MA 114. Período 26 a 31/12/2021. |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
| Totais: | 8.960,00 | 8.960,00 | 8.960,00 |
.png)
+
