CPF/CNPJ:
00044995083391
Emissão:
12/11/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
193888/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ENTRE AS CIDADES DE SAO LUIS-MA E PERI MIRIM-MA, DURANTE O PERIODO DE 06/10/2021 A 15/10/2021, COM A FINALIDADE DE FISCALIZACAO NA BIFURCAÇÃO DA MA 106 COM MA 114.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001996 | 12/11/2021 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ENTRE AS CIDADES DE SAO LUIS-MA E PERI MIRIM-MA, DURANTE O PERIODO DE 06/10/2021 A 15/10/2021, COM A FINALIDADE DE FISCALIZACAO NA BIFURCAÇÃO DA MA 106 COM MA 114.
|
2021NE001996 | 12/11/2021 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ENTRE AS CIDADES DE SAO LUIS-MA E PERI MIRIM-MA, DURANTE O PERIODO DE 0
|
2021NL006232 | 12/11/2021 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ENTRE AS CIDADES DE SAO LUIS-MA E PERI MIRIM-MA, DURANTE O PERIODO DE 0
|
2021NL005679 | 12/11/2021 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO NÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR.
|
2021NL005712 | 12/11/2021 | 0,00 | -1.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ENTRE AS CIDADES DE SAO LUIS-MA E PERI MIRIM-MA, DURANTE O PERIODO D
|
2021NL006135 | 01/12/2021 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA EMPENHO INCORRETA
|
2021NL006230 | 01/12/2021 | 0,00 | -1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB080287 | 02/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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