CPF/CNPJ:
00043751962387
Emissão:
04/08/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
114210/2021
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEIO DE DIÁRIA PARA REALIZAR A INSPEÇÃO TÉCNICA NAS UNIDADES POLICIAIS DO CPAI/5, BEM COMO INFORMAR E ALINHAR DIRETRIZES ESTRATÉGICAS E OPERACIONAIS DA CORPORAÇÃO. PERIODO 22/06 A 25/06/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001089 | 04/08/2021 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE DIÁRIA PARA REALIZAR A INSPEÇÃO TÉCNICA NAS UNIDADES POLICIAIS DO CPAI/5, BEM COMO INFORMAR E ALINHAR DIRETRIZES ESTRATÉGICAS E OPERACIONAIS DA CORPORAÇÃO. PERIODO 22/06 A 25/06/2021
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2021NE001089 | 04/08/2021 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA PARA REALIZAR A INSPEÇÃO TÉCNICA NAS UNIDADES POLICIAIS DO CPAI/5, BEM COMO INFORMAR E ALINHAR DIRETRIZES ESTRATÉGICAS E OPERACIO
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2021NL003371 | 04/08/2021 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB045095 | 05/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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