CPF/CNPJ:
00043751962387
Emissão:
27/05/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
85732/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento pro custear despesas com diárias por ter seguido viajem para as cidade de Alto Alegre, Peritoro São Mateus e Pedreiras/MA no período d12/04 a 01/05/2021 , para realizar Visita Técnicas, estratégicas e opera
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000772 | 27/05/2021 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento pro custear despesas com diárias por ter seguido viajem para as cidade de Alto Alegre, Peritoro São Mateus e Pedreiras/MA no período d12/04 a 01/05/2021 , para realizar Visita Técnicas, estratégicas e opera
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2021NE000772 | 27/05/2021 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Pagamento pro custear despesas com diárias por ter seguido viajem para as cidade de Alto Alegre, Peritoro São Mateus e Pedreiras/MA no
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2021NL002204 | 27/05/2021 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB027079 | 28/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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