CPF/CNPJ:
00043207740359
Emissão:
23/06/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
111906/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE 03 (TRES) DIARIAS COM VIAGEM DA CIDADE DE BARRA DO CORDA-MA PARA GRAJAU-MA, A FIM DE REALIZAR A OPERAÇÃO GRAJAU EM PAZ, DURANTE O PERIODO DE 30/04 A 02/05/21
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000906 | 23/06/2021 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE 03 (TRES) DIARIAS COM VIAGEM DA CIDADE DE BARRA DO CORDA-MA PARA GRAJAU-MA, A FIM DE REALIZAR A OPERAÇÃO GRAJAU EM PAZ, DURANTE O PERIODO DE 30/04 A 02/05/21
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2021NE000906 | 23/06/2021 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE 03 (TRES) DIARIAS COM VIAGEM DA CIDADE DE BARRA DO CORDA-MA PARA GRAJAU-MA, A FIM DE REALIZAR A OPERAÇÃO GRAJAU EM P
|
2021NL002754 | 23/06/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB033890 | 24/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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