| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000415
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pro custear despesas com abono de permanência |
13.946,16 | 13.946,16 | 13.946,16 |
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2021NE000577
Dt. Emissão: Descrição: custear despesas com diárias, para cumprir investigações no municipio de Barreirinhas-Ma.periódo 27/04 a 16 /05/2021. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2021NE001402
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Rosário, Itapecuru Mirim e Chapadinha /Grande , no período de02/08 a 07/08/2021 para procederem a Identificação e Expedição de Carteira de Identidade Militar. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
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2021NE001415
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por viagem de destino: São Luís/Barra do Corda/Grajaú/MA/São luís/MA, no período de 23/08 a 28/08/2021. Objetivo: Proceder Identificação e Expedição de Carteiras de Identidade Militar em Diversas Unidades do Interior do Estado. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
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2021NE001430
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR VIAGEM A ESTREITO-MA,PROCEDEREM A IDENTIFICAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE MILITAR.NO PERÍODO DE 13 À 18/09/21. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
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2021NE001431
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por viagem de destino: São Luís/Imperatriz/Açailândia/MA/São luís/MA, no período de 12/07 a 17/07/2021. Objetivo: Proceder Identificação e Expedição de Carteiras de Identidade Militar em Diversas Unidades do Interior do Estado. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
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2021NE002188
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR VIAGEM À CIDADE DE IMPERATRIZ NO PERÍODO DE 17/11 A 02/12/2021.Proceder em IPM, conforme Portria nº 83/2021-DP/3 de 03/11/2021. |
3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Totais: | 25.946,16 | 25.946,16 | 25.946,16 |
.png)
+
