CPF/CNPJ:
00042834341320
Emissão:
10/09/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
168545/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Rosário, Itapecuru Mirim e Chapadinha /Grande , no período de02/08 a 07/08/2021 para procederem a Identificação e Expedição de Carteira de Identidade Militar.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001402 | 10/09/2021 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Rosário, Itapecuru Mirim e Chapadinha /Grande , no período de02/08 a 07/08/2021 para procederem a Identificação e Expedição de Carteira de Identidade Militar.
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2021NE001402 | 10/09/2021 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Rosário, Itapecuru Mirim e Chapadinha /Grande , no pe
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2021NL004136 | 10/09/2021 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB055107 | 13/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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