CPF/CNPJ:
00042770017349
Emissão:
08/02/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
14201/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho para custear despesas referente diárias por viagem à cidade de Buriticupu/MA no período de 26/01 a 29/01/2021. Operação de policiamento ostensivo e preventivo naquela região.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000129 | 08/02/2021 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas referente diárias por viagem à cidade de Buriticupu/MA no período de 26/01 a 29/01/2021. Operação de policiamento ostensivo e preventivo naquela região.
|
2021NE000129 | 08/02/2021 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para custear despesas referente diárias por viagem à cidade de Buriticupu/MA no período de 26/01 a 29/01/2021. Operação de policiamento ostens
|
2021NL000419 | 08/02/2021 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB002738 | 18/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
