CPF/CNPJ:
00042525780353
Emissão:
19/11/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
212758/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEIO DE DIÁRIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE DE ARAGUÍNA - TO NO PERIODO DE 10 A 11 DE OUTUBRO, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DA VTR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002185 | 19/11/2021 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE DIÁRIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE DE ARAGUÍNA - TO NO PERIODO DE 10 A 11 DE OUTUBRO, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DA VTR
|
2021NE002185 | 19/11/2021 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEIO DE DIÁRIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE DE ARAGUÍNA - TO NO PERIODO DE 10 A 11 DE OUTUBRO, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DA VTR
|
2021NL006095 | 30/11/2021 | 0,00 | 840,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB080287 | 02/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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