CPF/CNPJ:
00041321910363
Emissão:
12/11/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
custear despesas com diarias por ter seguido viagem a cidade de ARAGUAINA-TO no período de 13/09 A 14/09/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002018 | 12/11/2021 | 762,00 | 762,00 | 762,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: custear despesas com diarias por ter seguido viagem a cidade de ARAGUAINA-TO no período de 13/09 A 14/09/2021
|
2021NE002018 | 12/11/2021 | 762,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: custear despesas com diarias por ter seguido viagem a cidade de ARAGUAINA-TO no período de 13/09 A 14/09/2021
|
2021NL006092 | 30/11/2021 | 0,00 | 762,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB080287 | 02/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 762,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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