| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000160
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra o município de Barreirinhas Má no período de 08/02 a 17/02/2021 com objetivo de fiscalização na MA 315 no intuito realizar policiamento educativo e preventivo, de veiculos |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE000475
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICIPIO DE BARREIRINHAS/MA , SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO NA MA 315, NO PERÍODO DE 11 A 20/04/21. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE001545
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BARREIRINHAS,PRIMEIRA CRUZ, SANTO AMARO, PAULINO NEVES, TUTÓIA, ÁGUA DOCE, ARAIOSES E HUMBERTO DE CAMPOS , OPERAÇÃO FÉRIAS SEGURA. PERÍODO 25/07 A 08/08/21. |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
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2021NE002283
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA CIDADE DE CODÓ-MA NO PERIODO 15/12 A 24/12/21 A FIM DE REALIZAR POLICIAMENTO EDUCATIVO E PREVENTIVO DE VEÍCULOS |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Totais: | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
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