CPF/CNPJ:
00040801578353
Emissão:
28/09/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
152482/21
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BARREIRINHAS,PRIMEIRA CRUZ, SANTO AMARO, PAULINO NEVES, TUTÓIA, ÁGUA DOCE, ARAIOSES E HUMBERTO DE CAMPOS , OPERAÇÃO FÉRIAS SEGURA. PERÍODO 25/07 A 08/08/21.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001545 | 28/09/2021 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BARREIRINHAS,PRIMEIRA CRUZ, SANTO AMARO, PAULINO NEVES, TUTÓIA, ÁGUA DOCE, ARAIOSES E HUMBERTO DE CAMPOS , OPERAÇÃO FÉRIAS SEGURA. PERÍODO 25/07 A 08/08/21.
|
2021NE001545 | 28/09/2021 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BARREIRINHAS,PRIMEIRA CRUZ, SANTO AMARO, PAULINO NEVES, TUTÓIA, ÁGUA DOCE, ARAIOSES E HUMBERTO DE CAMPOS , OPERAÇÃO
|
2021NL004617 | 28/09/2021 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB059893 | 29/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
