| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000737
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de diária para serviço de fiscalização da MA 315 (Barreirinhas / Paulino Neves) objetivando realizar policiamento educativo e preventivo, com ênfase na abordagem a caminhões acima de 03 eixos. Período 11/05 a 20/05/2021. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE001335
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesa com 16 diárias por ter realizado viagem para a cidade de Barreirinhas - Ma , no período de 10 a 25/07/2021 , com a finalidade de participarem da 1ª fase da Operação Férias Segura nas cidades que compõem a área de circunscrição do 2° BPTur , conforme Nota SGI n° 20210713153125-GSC. |
2.560,00 | 2.560,00 | 2.560,00 |
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2021NE001985
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ENTRE AS CIDADES DE SAO LUIS-MA A CODO-MA, DURANTE O PERIODO DE 06/10/2021 A 15/10/2021, COM A FINALIDADE DE FISCLIZAÇÃO DA MA 026 NOINTUITO DE REALIZAR POLICIAMENTO EDUCATIVO E PREVENTIVO. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE002296
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA CIDADE DE PERI MIRIM-MA NO PERIODO 11/11 A 20/11/21 A FIM DE REALIZAR SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Totais: | 7.360,00 | 7.360,00 | 7.360,00 |
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