| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000990
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viajem para a cidade de Barreirinhas/MA no periodo de 01/06 a 10/06/2021 |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE001504
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Barreirinhas/MA no período de 11/08 a 20/08/2021, Fiscalização na MA 315 (Policiamento Educativo e preventivo de veículos) |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE001558
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por viagem com destino: São luís - Rosário, Itapecuru, São João dos Patos e Colinas/MA no período de 02/08 a 07/08/21 |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
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2021NE002161
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesa com 10 diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís - Ma para Codó - Ma, no período de 15 a 24/11/2021, com a finalidade de realizarem serviço de fiscalização na MA 026 . |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE002276
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM DIÁRIAS, AFIM DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA MA 315 (BARREIRINHA/PAULINO NEVES-MA), NO POLICIAMENTO EDUCATIVO E PREVENTIVO. PERÍODO 21/12 A 30/12/21 |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Totais: | 7.360,00 | 7.360,00 | 7.360,00 |
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