CPF/CNPJ:
00040573958300
Emissão:
11/05/2021
Plano Interno:
011847
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
73875/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
AC
Estado:
PF
Custear despesas com exercícios anteriores , relativo a DIFERENÇA DE VENCIMENTOS em razão da promoção de 1° SGT PM, a contar de 13/07/2013 e a diferença da retificação da promoção de 2° SGT PM de 17/06/2015 para 13/07/2011 , conforme publicação no BG n° 059, de 28 de março de 2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000713 | 11/05/2021 | 42.310,49 | 42.310,49 | 42.310,49 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com exercícios anteriores , relativo a DIFERENÇA DE VENCIMENTOS em razão da promoção de 1° SGT PM, a contar de 13/07/2013 e a diferença da retificação da promoção de 2° SGT PM de 17/06/2015 para 13/07/2011 , conforme publicação no BG n° 059, de 28 de março de 2017.
|
2021NE000713 | 11/05/2021 | 42.310,49 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com exercícios anteriores , relativo a DIFERENÇA DE VENCIMENTOS em razão da promoção de 1° SGT PM, a contar de 13/07/2013 e a
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2021NL001986 | 11/05/2021 | 0,00 | 42.310,49 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB032428 | 18/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 37.656,34 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001842 | 18/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.654,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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