CPF/CNPJ:
00040451488334
Emissão:
28/09/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
161130/21
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SAO MATEUS-MA,REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA E DILIGÊNCIAS PARA APURAR DENÚNCIAS REFERENTES A SIDICÂNCIA., PERÍODO 10 A 29/08/21.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001505 | 28/09/2021 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SAO MATEUS-MA,REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA E DILIGÊNCIAS PARA APURAR DENÚNCIAS REFERENTES A SIDICÂNCIA., PERÍODO 10 A 29/08/21.
|
2021NE001505 | 28/09/2021 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SAO MATEUS-MA,REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA E DILIGÊNCIAS PARA APURAR DENÚNCIAS REFERENTES A SIDICÂNCIA., PERÍODO 10 A 2
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2021NL004565 | 28/09/2021 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB059894 | 29/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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