CPF/CNPJ:
00037580019353
Emissão:
14/12/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
0245580/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
Para custear despesas com diárias, com destino ao Comando Geral/São Luís- Ma, a fim de proceder Inquérito Policial Militar
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002355 | 14/12/2021 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com diárias, com destino ao Comando Geral/São Luís- Ma, a fim de proceder Inquérito Policial Militar
|
2021NE002355 | 14/12/2021 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com diárias, com destino ao Comando Geral/São Luís- Ma, a fim de proceder Inquérito Policial Militar
|
2021NL006707 | 14/12/2021 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB084766 | 16/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
