CPF/CNPJ:
00037555332353
Emissão:
20/04/2021
Plano Interno:
011847
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar
Processo:
42048/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO COM DEPENDENTE EM VIRTUDE DE TRANSFERENCIA POR NECESSSIDADE DE SERVIÇO DO CG/DAL PARA O COLEGIO MILITAR BACABAL - CMT III, CONFORME BG 236 DE 11/12/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000539 | 20/04/2021 | 1.215,67 | 1.215,67 | 1.215,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO COM DEPENDENTE EM VIRTUDE DE TRANSFERENCIA POR NECESSSIDADE DE SERVIÇO DO CG/DAL PARA O COLEGIO MILITAR BACABAL - CMT III, CONFORME BG 236 DE 11/12/2019
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2021NE000539 | 20/04/2021 | 1.215,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO COM DEPENDENTE EM VIRTUDE DE TRANSFERENCIA POR NECESSSIDADE DE SERVIÇO DO CG/DAL PARA O COLEGIO MILITAR BACABA
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2021NL001638 | 20/04/2021 | 0,00 | 1.215,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB017769 | 26/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.215,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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