CPF/CNPJ:
00035393629320
Emissão:
18/11/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
227493/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesa com 20 diárias por ter seguido viagem da cidade de Caxias - Ma para Codó - Ma, no periodo de 16/11 a 05/12/2021, a fim de realizar apuração de procedimento administrativo pertinente ao ao IPM , designado através da Portaria de Delegação n° 001/2021-CPAI-4 , de 01/10/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002144 | 18/11/2021 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesa com 20 diárias por ter seguido viagem da cidade de Caxias - Ma para Codó - Ma, no periodo de 16/11 a 05/12/2021, a fim de realizar apuração de procedimento administrativo pertinente ao ao IPM , designado através da Portaria de Delegação n° 001/2021-CPAI-4 , de 01/10/2021.
|
2021NE002144 | 18/11/2021 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesa com 20 diárias por ter seguido viagem da cidade de Caxias - Ma para Codó - Ma, no periodo de 16/11 a 05/12/2021, a fim de realizar ap
|
2021NL006199 | 01/12/2021 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB080340 | 02/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
