CPF/CNPJ:
00035209780325
Emissão:
03/11/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
158707/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por viagem com destino Timon. período de 04/06 a 05/06/2021 afim de participar de reunião sobre regimento interno dos Colégios Militares Tiradentes.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001837 | 03/11/2021 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem com destino Timon. período de 04/06 a 05/06/2021 afim de participar de reunião sobre regimento interno dos Colégios Militares Tiradentes.
|
2021NE001837 | 03/11/2021 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com diárias por viagem com destino Timon. período de 04/06 a 05/06/2021 afim de participar de reunião sobre regimento interno
|
2021NL005360 | 03/11/2021 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB071908 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
