CPF/CNPJ:
00035193328334
Emissão:
09/06/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
100816/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Para custear despesas com 15 diárias por ter seguido viagem da cidade de Barra do Corda- Ma para Capital São luís - Ma , no período de 10/05 a 24/05/2021 , a fim de proceder novas diligências para a Sindicância de Portaria n° 025/2019-DP/3-SIND , conforme Nota eletrônica n° 20210601153334 (SGI) .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000853 | 09/06/2021 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com 15 diárias por ter seguido viagem da cidade de Barra do Corda- Ma para Capital São luís - Ma , no período de 10/05 a 24/05/2021 , a fim de proceder novas diligências para a Sindicância de Portaria n° 025/2019-DP/3-SIND , conforme Nota eletrônica n° 20210601153334 (SGI) .
|
2021NE000853 | 09/06/2021 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa com 15 diárias por ter seguido viagem da cidade de Barra do Corda- Ma para Capital São luís - Ma , no período de 10/05 a 24/05
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2021NL002418 | 09/06/2021 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB030819 | 14/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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