CPF/CNPJ:
00033503389334
Emissão:
13/08/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
148356/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por viagem às cidades de Pinheiro, Bacabal, Imperatriz , Balsas, Barra do Corda, Pedreiras , Codó, Caxias, Timon e Chapadinha/MA no período de 05 a 9/07/2021. Entrega de Talonários eletrônicos nas unidades subordinadas ao CPI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001177 | 13/08/2021 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem às cidades de Pinheiro, Bacabal, Imperatriz , Balsas, Barra do Corda, Pedreiras , Codó, Caxias, Timon e Chapadinha/MA no período de 05 a 9/07/2021. Entrega de Talonários eletrônicos nas unidades subordinadas ao CPI
|
2021NE001177 | 13/08/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem às cidades de Pinheiro, Bacabal, Imperatriz , Balsas, Barra do Corda, Pedreiras , Codó, Caxias, Timon e Chapad
|
2021NL003608 | 13/08/2021 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB048646 | 17/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
