| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000157
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra o município de Barreirinhas Má no período de 08/02 a 17/02/2021 com objetivo de fiscalização na MA 315 no intuito realizar policiamento educativo e preventivo, de veiculos |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
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2021NE000361
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter quer se deslocado de São Luís para o município de Barreirinhas/MA, no período de 22/03a 31/03/2021, serviço de fiscalização na BR 135( Barreirinhas /Paulino neves)objetivando realizar Policiamento educativo e preventivo. |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
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2021NE000731
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE DE BARREIRINHA-MA NO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2021 |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
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2021NE001991
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ENTRE AS CIDADES DE SAO LUIS-MA E PERI MIRIM-MA, DURANTE O PERIODO DE 27/09/2021 A 06/10/2021, COM A FINALIDADE DE FISCALIZACAO NA BIFURCAÇÃO DA MA 106 COM MA 114. |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Totais: | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
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