| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE001196
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE DE SÃO VICENTE FERRER, PROC 015523/2021 NO PERIODO DE 21/05 A 23/05/2021 |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
| Totais: | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
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