CPF/CNPJ:
00032499906391
Emissão:
04/08/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
126011/2021
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PARA ATENDER DESPESAS COM 06 (SEIS) DIARIAS, ENTRE SAO LUIS MA E CAXIAS MA, DURANTE O PERIODO DE 11/07/21 A 16/07/2021, COM O OBJTIVO DE IMPLANTAÇÃO DA PATRULHA MARIA DA PENHA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001097 | 04/08/2021 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESAS COM 06 (SEIS) DIARIAS, ENTRE SAO LUIS MA E CAXIAS MA, DURANTE O PERIODO DE 11/07/21 A 16/07/2021, COM O OBJTIVO DE IMPLANTAÇÃO DA PATRULHA MARIA DA PENHA
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2021NE001097 | 04/08/2021 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA ATENDER DESPESAS COM 06 (SEIS) DIARIAS, ENTRE SAO LUIS MA E CAXIAS MA, DURANTE O PERIODO DE 11/07/21 A 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE IMPLANTAÇÃO
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2021NL003381 | 04/08/2021 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB045100 | 05/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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