| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000174
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter quer seguir viagem para o Município de Santo Amarol/MA para reforçar o policiamento no referido município no período de 18/02 a 04/03/2021. |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Totais: | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
.png)
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