CPF/CNPJ:
00029257654320
Emissão:
07/04/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
55154/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento para custear despesas com diárias por ter quer se deslocar de São Luís/MA para acidade de Buriticupu/MA, no período de 05/04 a 24/04/2021, a fim de realizar dirigencia para apuração dos fatos constantes nos Autos do Inquérito Policial Militar, instaurado através da portaria de Delegação IPM nº 014/2021-DP/3,de 16/03/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000453 | 07/04/2021 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter quer se deslocar de São Luís/MA para acidade de Buriticupu/MA, no período de 05/04 a 24/04/2021, a fim de realizar dirigencia para apuração dos fatos constantes nos Autos do Inquérito Policial Militar, instaurado através da portaria de Delegação IPM nº 014/2021-DP/3,de 16/03/2021.
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2021NE000453 | 07/04/2021 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Pagamento para custear despesas com diárias por ter quer se deslocar de São Luís/MA para acidade de Buriticupu/MA, no período de 05/04 a
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2021NL001344 | 07/04/2021 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB014149 | 08/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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