CPF/CNPJ:
00029060796349
Emissão:
02/09/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
167021/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Brasília-DF no período de 14 a 17/09/2021. Partiipar da 1ª Reunião do Conselho Nacional de Comandantes-Gerais das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares (CNCG).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001347 | 02/09/2021 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Brasília-DF no período de 14 a 17/09/2021. Partiipar da 1ª Reunião do Conselho Nacional de Comandantes-Gerais das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares (CNCG).
|
2021NE001347 | 02/09/2021 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Brasília-DF no período de 14 a 17/09/2021. Partiipar da 1ª Reunião do Conselho Nacional de Comand
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2021NL004014 | 02/09/2021 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB053498 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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