CPF/CNPJ:
00028383150300
Emissão:
16/09/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
173897/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por viagem de São luís para os Municípios de Imperatriz, Balsas, Barra do Corda, Caxias, Bacabal, Santa Inês, Pinheiro e Chapadinha/Ma, no período de 09 /09 a 08/10/2021, a fim de realizar visita técnica operacional (CPI ITINERANTE), aos Comandos do Policiamento de Área do Interior.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001457 | 16/09/2021 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem de São luís para os Municípios de Imperatriz, Balsas, Barra do Corda, Caxias, Bacabal, Santa Inês, Pinheiro e Chapadinha/Ma, no período de 09 /09 a 08/10/2021, a fim de realizar visita técnica operacional (CPI ITINERANTE), aos Comandos do Policiamento de Área do Interior.
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2021NE001457 | 16/09/2021 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para Custear despesas com diárias por viagem de São luís para os Municípios de Imperatriz, Balsas, Barra do Corda, Caxias, Bacabal, Santa I
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2021NL004276 | 16/09/2021 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB056508 | 16/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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