CPF/CNPJ:
00028383150300
Emissão:
03/05/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
72102/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento pra custear despesas com diárias por ter se deslocado de São Luís/MA para a cidade de Bacabal/MA no período de 08 a 09/04/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000555 | 03/05/2021 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter se deslocado de São Luís/MA para a cidade de Bacabal/MA no período de 08 a 09/04/2021
|
2021NE000555 | 03/05/2021 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Pagamento pra custear despesas com diárias por ter se deslocado de São Luís/MA para a cidade de Bacabal/MA no período de 08 a 09/04/
|
2021NL001703 | 03/05/2021 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB021163 | 07/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
