CPF/CNPJ:
00028383150300
Emissão:
24/02/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
10678/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento pra custear despesas com diárias por ter se deslocado de São Luís com o destino a São Mateus MA, no período de 12 a 13/01/2021, para participar da solenidade de passagem de Comando do 23º BPM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE000224 | 24/02/2021 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter se deslocado de São Luís com o destino a São Mateus MA, no período de 12 a 13/01/2021, para participar da solenidade de passagem de Comando do 23º BPM
|
2021NE000224 | 24/02/2021 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter se deslocado de São Luís com o destino a São Mateus MA, no período de 12 a 13/01/2021, para partic
|
2021NL000719 | 24/02/2021 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB006720 | 04/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,