CPF/CNPJ:
00028204131372
Emissão:
16/11/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
219149/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesa com 03 diárias por ter seguido viagem de São Luís/MA para Pinheiro/MA , no período de 21 a 23/10/2021, a fim de tratar de assuntos de caráter sigiloso da Diretoria de Inteligência da PMMA .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002054 | 16/11/2021 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesa com 03 diárias por ter seguido viagem de São Luís/MA para Pinheiro/MA , no período de 21 a 23/10/2021, a fim de tratar de assuntos de caráter sigiloso da Diretoria de Inteligência da PMMA .
|
2021NE002054 | 16/11/2021 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa com 03 diárias por ter seguido viagem de São Luís/MA para Pinheiro/MA , no período de 21 a 23/10/2021, a fim de tratar de assunt
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2021NL005969 | 30/11/2021 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB080296 | 02/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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