CPF/CNPJ:
00028038142349
Emissão:
06/07/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
107653/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento para custear despesas com diária ,por ter seguido viajem para as cidades de Barra do Corda e São Mateus /MA no período de 10/06 a 12/06/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000950 | 06/07/2021 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento para custear despesas com diária ,por ter seguido viajem para as cidades de Barra do Corda e São Mateus /MA no período de 10/06 a 12/06/2021
|
2021NE000950 | 06/07/2021 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do pagamento para custear despesas com diária ,por ter seguido viajem para as cidades de Barra do Corda e São Mateus /MA no período de 10/0
|
2021NL002886 | 06/07/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB037586 | 08/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
