CPF/CNPJ:
00024744085334
Emissão:
16/11/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
201025/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesa com 03 diárias por ter seguido viagem da cidade de Imperatriz para São Luís - Ma, no período de 22 a 24/09/2021, a fim de participar de audiência na Auditoria Militar , conforme requisitado no Oficio n° 3977/2021-DP/3 .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE002090 | 16/11/2021 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesa com 03 diárias por ter seguido viagem da cidade de Imperatriz para São Luís - Ma, no período de 22 a 24/09/2021, a fim de participar de audiência na Auditoria Militar , conforme requisitado no Oficio n° 3977/2021-DP/3 .
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2021NE002090 | 16/11/2021 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa com 03 diárias por ter seguido viagem da cidade de Imperatriz para São Luís - Ma, no período de 22 a 24/09/2021, a fim de part
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2021NL005962 | 30/11/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB080288 | 02/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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